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⑥ 계획 대비 기금 집행률
가. 개
○ 지표정의
- 당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
- 연초 계획대비 집행실적이 높을수록 기금의 효율성이 높은 것으로 분석함.
○ 분석목적 : 계획적인 기금운영을 유도
나. 분석결과
(단위 : 백만원)
기금총
당초계획
지표값(%)
기 금 명
지출액(A)
사업비(B)
(A/B)×100
중소기업육성기금
2,230
3,050
73.11
기초생활보장기금
119
222
53.60
여성발전기금
15
15
100.00
노인복지기금
39
39
100.00
장애인복지기금
20
도로굴착복구기금
1,164
911
100
환경미화원자녀학자금대여기금
16
52
30.77
재활용품판매대금관리기금
75
106
70.75
식품진흥기금
487
545
89.36
옥외광고정비기금
17
20
85.00
73.04
4,162
4,980
(지표값의 산술평균)
※ 재난관리기금 및 조성목표액 미도달로 적립만 하고 있는 구민회관건립기금은 분석 제외
다. 총
○ 대다수의 기금은 당초 계획대로 집행이 이루어지고 있으나
환경미화원자녀학자금대여기금과 장애인복지기금의 경우
정확한 수요예측을 통한 계획 수립이 필요함.
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